Rejeição 905 ao emitir Nota Fiscal Eletrônica.
Conclusão da Rejeição 905:
Quando uma NFe 4.00 for emitida contendo o Grupo das Parcelas Y07 (nDup, dVenc e vDup) e não houver sido informado o Grupo Dados da Cobrança Y02 (nFat, vOrig, vDesc e o vLiq) retornará a Rejeição 905: Campos do grupo fatura não informados.
Esta regra entra em Produção no dia 03/09/2018, segundo a NT2016.002 v1.60.
A partir desse dia passa a validar em produção o campo vDesc do grupo das faturas, pois estava sendo validado apenas em notas emitidas em homologação. Portanto deve ser informado o 0.00 para o preenchimento do campo vDesc mesmo quando não existe desconto.
Exemplos da Rejeição 905
Veja abaixo o exemplo dos campos que devem ser preenchidos no arquivo Xml:
No exemplo abaixo você pode notar os campos que devem ser preenchidos no arquivo Json:
Portanto sempre que o Grupo das Parcelas Y07 for preenchido obrigatoriamente também deverá ser preenchido o Grupo de Cobrança Y02.
Observe que em ambos os exemplos o campo vDesc está preenchido com 0.00, pois não há valor de desconto nessa nota.
ATUALIZAÇÃO em 03/09/18
Devido as atualizações que a SEFAZ SP realizou em seu Sistema, todos os emitentes deste Estado tiveram essa rejeição 905 neste dia, inclusive quem estava emitindo a nota com o pagamento à vista. Foi constatado que os servidores da SEFAZ estavam realizando esta validação incorretamente.
Fonte: Nota Técnica 2016.002- v 1.60
Atualização em 10/09/18:
Conforme a NT2016.002 v1.61 publicada no dia 10/09/2018 foi excluído da regra de validação Y01-20 o campo “valor do desconto” (tag:vDesc, id:Y05). Portanto você pode desconsiderar este campo que até então tinha se tornado obrigatório.
Autor: Jeniffer Sampaio
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e se for uma nota de devolução, como fazemos?
Meu emissor não abre esse código, então basicamente não entendi nada.
Teria uma maneira de fazer isso através da interface que o emissor mostra pro usuário? Porque ele não permite essa leitura da nota.
Como fazer a Correção no Emissor Gratuito do erro 905?
Deixamos o xml igual ao que pedem, porém mesmo assim persiste o seguinte erro NFe[1]/infNFe/cobr/
onde localizo este grupo na nota fiscal
E quando se tratar de uma nota de remessa para industrialização?