Rejeição 938: Veja como Solucionar para NFe e NFCe.
Causa
Quando emitida uma nota com CST 60 ou CSOSN 500 em operações que não sejam para consumidor final (infFinal = 0) e não for informada Base de cálculo de ICMS retido na operação anterior (vBCSTRet), Alíquota suportada pelo consumidor final (pST), o valor do ICMS próprio do substituto (vICMSSubstituto) e o valor do ICMS ST Retido na operação anterior (vICMSSTRet) retornará a Rejeição 938.
Exemplo CST 60
Exemplo CSOSN 500:
A regra é aplicada a critério da UF.
Solução:
Para resolver basta somente informar as tags vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet e seus valores correspondentes, conforme as imagens abaixo, sendo assim verificando o cálculo e passando o valor correspondente ao produto.
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NO TXT
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| N08|0|60|100.00|25.50|20.00|250.00|2.00|5.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |
| N10G|0|500|100.00|25.50|20.00|1700.00|2.00|34.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00| |
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QUAIS SERIAM AS TAGS OBRIGATORIAS PARA CST 60 GRUPO DE ICMSTOT – PODERIA EXEMPLIFICAR ESSE GRUPO TAMBÉM