Veja como Emitir Corretamente a NFe de Estorno!
Segue nossas dicas aí que você conseguirá emitir NFe de estorno sem problemas!
O estorno só poderá ser feito quando sua NFe já passou do prazo legal de cancelamento instituído pela Receita Federal, que é de 24 ou 168 horas conforme a legislação do Estado. O estorno também pode ser utilizado quando a mercadoria também não tenha circulado.
Sua função é devolver a mercadoria para o estoque e o imposto que você destacou na emissão da nota.
Pontos de atenção ao preencher o arquivo:
Os campos referentes que serão representados abaixo, seguem o Layout do Arquivo de de NF-e Versão 4.00 da NS Tecnologia: Acessar Layout do Arquivo
NATUREZA DA OPERAÇÃO:
A Natureza da Operação deverá ser preenchida com a informação: “999 – Estorno de NFe não cancelada no prazo legal“, que será preenchido no campo natOp.
TIPO DE OPERAÇÃO:
O tipo de operação da NFe deverá ser o inverso, ou seja, se a nota foi emitida em uma operação de Saída, agora deverá ser de Entrada para o estoque, sendo informado a opção 0 = Entrada no campo tpNF
FINALIDADE DA EMISSÃO:
A finalidade de emissão da NFe deve ser preenchida com o valor:
3 = Ajuste, no campo finNFe.
NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS:
Deverá ser informada a Chave de acesso da NFe referenciada ao qual está sendo estornada no campo refNFe.
DADOS DO PRODUTO REFERENTES AO GRUPO I DO MANUAL:
Os dados de produtos/serviços e valores deverá ser equivalentes aos da NFe estornada ou seja, devem ser os mesmos, somente alterando o CFOP;
Códigos de CFOP inversos aos constantes na NFe estornada;
Ou seja, como a nota foi uma Saída cujo o CFOP foi iniciado com 5 (para dentro do Estado) ou 6 (para fora do Estado) Agora o CFOP deverá ser de Entrada sendo iniciado por 1 (dentro do Estado) ou 2 (fora do Estado).
*Porém deve-se ressaltar que o CFOP deve ser consultado junto ao contador da empresa, conforme a operação e legislação do Estado.
DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Preencher com a Justificativa do Estorno da NFe. Esta informação será inserida no campo infCpl
OBS: Também deverá lavrar um Termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, modelo 6, explicando o ocorrido, e anexar uma declaração do destinatário de que não recebeu a mercadoria constante nessa NFe.
Exemplo do arquivo:
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Fiz uma devolução com CFOP 5.411, nesse caso devo usar o CFOP 1.411?
Emiti uma nota de estorno errada como devo proceder?
Bom dia. A empresa emitiu uma nota de devolução de compras incorreta com CFOP 5.202 , o fornecedor recusou a nota e também já passou o prazo de cancelamento e a mercadoria está na transportadora aguardando a nota certa. Como proceder nesse caso para fazer a anulação da nota, e dar entrada novamente do produto no sistema para emissão da nota correta?
Boa noite
Emiti uma nota de venda de glp com cfop 5656…qual o cfop de estorno que devo utilizar
Bom dia Alessandro, tudo bem?
acredito que você possa utilizar um destes CFOPs:
5.660 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para industrialização subsequente
5.661 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido para comercialização
5.662 – Devolução de compra de combustível ou lubrificante adquirido
Espero ter ajudado